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2017年度濮阳市地方史志办公室部门预算公开
2017-02-10 21:08:22 来源: 作者: 【 】 浏览:1295次 评论:0
2017年度濮阳市地方史志办公室
部门预算公开
 
目录
第一部分 市史志办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分市史志办2017度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分市史志办2017度部门预算情况说明
第四部分名词解释
 
 
 
 
第一部分
濮阳市地方史志办公室概况
 
一、濮阳市地方史志办公室主要职责
编纂地方史志,服务濮阳两个文明建设。地方史志编纂、出版、发行。国家、省志书供稿。相关理论研究。市情信息提供。
二、濮阳市地方史志办公室决算单位构成
濮阳市地方史志办公室部门决算为办机关本级决算。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
濮阳市地方史志办公室2017度部门预算表

财政拨款收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 156.873 一、本年支出 156.873
(一)一般公开预算拨款 156.873 基本支出 138.873
(二)政府性基金预算拨款   项目支出 18
       
二、上年结转      
(一)一般公开预算拨款      
(二)政府性基金预算拨款   二、结转下年  
       
收入总计 156.873 支出总计 156.873
 
 
 
 
 
一般公共预算支出表
              单位:万元
功能分类科目 2016年执行数 2017年预算数 2017年预算数比2016年执行数
科目编码 科目名称   小计 基本支出 项目支出 增减额 增减%
2010301 行政运行 120.27 137.473 137.473   17.203 14.30%
2010302 一般行政管理事务 85.68 18   18 -67.68 -78.99%
2080501 归口管理的行政单位离退休 1.4 1.4 1.4   0 0
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
一般公共预算基本支出表
        单位:万元
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
30101 工资 103.6 103.6  
30203 文明奖 10.8 10.8   
   公务交通补贴  13.473    13.473
 30210 公务用车运行维护费     4
 30215  会议费  2    2
 30217  公务接待  2    2
 30228  工会费 1.2     1.2
 30207  邮电费  0.4    0.4
         
         
         
 
 
 
 
 
 
  一般公共预算“三公”经费支出表     单位:万元
2016年预算数 2016年执行数  
合计 因公出国(境)费 公用用车购置及运用费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公用用车购置及运用费 公务接待费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
5.25   3.25   3.25 2 2.6   2.32   2.32 0.28 2
 
2017年预算数
合计 因公出国(境)费 公用用车购置及运用费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
6   4   4 2
 
 
 
 
 
政府性基金预算支出表
        单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
       
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
部门收支总表  
      单位:万元  
收入 支出  
项目 预算数 项目 预算数  
一、一般公共预算拨款收入 156.873 基本支出 138.873  
二、政府性基金预算拨款收入   项目支出 18  
三、事业收入        
四、事业单位经营收入        
五、其他收入        
         
         
         
         
本年收入合计 156.873 本年支出合计 156.873  
用事业基金弥补收支差额   结转下年    
上年结转        
         
收入总计 156.873 支出总计 156.873  
部门收入总表
                  单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般预算预算拨款收入 政府性基金拨款收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补 收支差额
2010301 行政运行 137.473   137.473          
2010302 一般行政管理事务 18   18          
2080501 归口管理的行政单位离退休 1.4   1.4          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
部门支出总表
              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
2010301 行政运行 137.473 137.473        
2010302 一般行政管理事务 18   18      
2080501 归口管理的行政单位离退休 1.4 1.4        
               
               
               
               
 
 
 
 
 

 
第三部分
濮阳市地方史志办公室2017度部门预算情况说明
一、关于史志办2017 年财政拨款收支预算情况的总
体说明
史志办2017 年财政拨款收支总预算156.873万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:
一般公共预算当年拨款收入156.873万元;支出包括:基本支出138.873万元,项目支出18万元。
 
二、关于史志办2017 年一般公共预算支出情况的说明
2017年行政运行支出137.473万元,较2016年增加17.203万元,增长14.3%,原因:工资上涨。一般行政事务管理18万元,较2016年减少67.68万元,减少78.99%,原因:2016年出版《濮阳历史上的名人》《龙都历史文化》《濮阳家训与家风故事》,项目资金较多。归口管理的行政单位离退休1.4万元,较2016年无变化。
三、关于史志办2017 年一般公共预算基本支出情况的说明
2017年行政运行支出137.473万元,其中人员经费114.4万元,公用经费23.073万元。归口管理的行政单位离退休1.4万元。
四、关于史志办2017年机关运行经费安排情况的说明
2017年度机关运行经费预算支出137.473万元,比上年增加17.203万元,增长14.3%。 
五、关于史志办2017 年一般公共预算“三公经费”支出情况的说明
2017年公务用车运行预算4万元,较2016年增加0.75万元,原因:2017年《濮阳杂技志》编纂,出差较多。2017年公务接待费2万元,与上年无变化。
六、关于史志办2017 年政府性基金支出情况的说明
史志办无此项支出。
七、关于史志办2017年政府采购安排情况的说明
史志办无此项支出。
八、关于史志办2017 年部门收支情况的说明
市史志办2017年一般公共预算财政拨款收入156.873万元。基本支出138.873万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、关于史志办2017 年部门收入情况的说明
部门收入全部为一般预算拨款收入,行政运行137.473万元,一般行政事物管理18万元,归口管理的行政单位离退休1.4万元。
十、关于史志办2017 年部门支出情况的说明
行政运行(基本支出)137.473万元,一般行政事物管理(项目支出)18万元,归口管理的行政单位离退休(基本支出)1.4万元。
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务支出:是指市史志办用于保障机构正常运行、开展地情书籍编纂业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障市史志办正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指市史志办机关的项目支出。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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