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2016年预算公开
2016-03-18 15:23:11 来源: 作者: 【 】 浏览:7966次 评论:0
濮阳市地方史志办公室
2016年部门预算
 
目录
第一部分市史志办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分市史志办2016度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件:市史志办2016度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
 
 
 
 
第一部分
濮阳市地方史志办公室概况
 
一、濮阳市地方史志办公室主要职责
编纂地方史志,服务濮阳两个文明建设。地方史志编纂、出版、发行。国家、省志书供稿。相关理论研究。市情信息提供。
单位人员编制21名,实有15名。内设机构:综合科、市志科、年鉴科、业务指导科、地情信息科。
二、濮阳市地方史志办公室决算单位构成
本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
濮阳市地方史志办公室2016度部门预算情况说明
一、收入支出预算情况总体说明
史志办2016 年收入总计179.337万元,支出总计179.337万元,
与2015年相比,收入增加1.946万元,增长1.1%,主要原因是工资福利调整。支出增加1.946万元,增长1.1%,主要原因是工资福利调整。
二、收入预算总体情况说明
史志办2016年收入合计179.337万元,其中:行政运行97.559万元;一般行政管理事务20万元;离退休61.778万元。
三、支出预算总体情况说明
史志办2016年支出合计179.337万元,其中:基本支出159.337万元,占88.84%;项目支出20万元,占11.16%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
史志办2016年一般公共预算收支预算179.337万元,与2015年相比,增加1.946万元,增长1.1%,主要原因是工资福利调整。
五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明
史志办2016年一般公共预算基本支出159.337万元,其中:
人员经费150.337万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;其中:基本工资43.06万元,津贴补贴35.059万,文明奖10.44万元,离退休工资60.378万元,离退休经费1.4万元。
公用经费9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其中:公务用车运行维护费3.25万元,公务接待费2万元,会议费2万元。
六、政府性基金支出情况的说明
史志办无此项支出。
 
七、“三公经费”支出预算情况的说明
史志办2016 年“三公”经费预算为5.25万元。2016年“三公”经费支出预算数比2015 年减少5.45万元
具体支出情况如下:
(一)公务用车购置及运行费3.25万元,公务用车购置费0元,购置公务用车0辆,公务用车运行维护费3.25万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2015 年减少4.75万元,主要原因是公务用车改革。
(二)公务接待费2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2015 年减少0.7万元。主要原因:实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行缩减。
(三)2017年预算未安排因公出国(境)经费。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
史志办2016年机关运行经费支出预算9万元,比上年减少3.6万元,下降28.58%。主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2016年没有安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
截止2016年1月1日,市史志办共有车辆2辆,全部为一般公务用车。
 
第三部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务支出:是指市史志办用于保障机构正常运行、开展地情书籍编纂业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障市史志办正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指市史志办机关的项目支出。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:濮阳市地方史志办公室2016度部门预算表

财政拨款收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 179.337 一、本年支出 179.337
(一)一般公开预算拨款 179.337 基本支出 159.337
(二)政府性基金预算拨款   项目支出 20
       
二、上年结转      
(一)一般公开预算拨款      
(二)政府性基金预算拨款   二、结转下年  
       
收入总计 179.337 支出总计 179.337
 
 
 
 
 
一般公共预算支出表
              单位:万元
功能分类科目 2015年执行数 2016年预算数 2016年预算数比2015年执行数
科目编码 科目名称   小计 基本支出 项目支出 增减额 增减%
2010301 行政运行 117.37 97.559 97.559   -19.81 -16.88%
2010302 一般行政管理事务 30.46 20   20 -10.46 -34.34%
2080502 事业单位离退休 66.59 61.778 61.778   -4.81 -7.23%
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 
一般公共预算基本支出表
        单位:万元
经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 88.559 88.559  
30101 基本工资 43.06 43.06  
30102 津贴补贴 35.059 35.059  
30103 奖金 10.44 10.44  
302 商品和服务支出 9   9
30215 会议费 2   2
30217 公务接待 2   2
30231 公务用车运行维护费 3.25   3.25
30201 办公费 1.75   1.75
303 对个人和家庭的补助 61.778 61.778  
30302 退休费 61.778 61.778  
 
 
 
 
 
 
 
  一般公共预算“三公”经费支出表     单位:万元
2015年预算数 2015年执行数  
合计 因公出国(境)费 公用用车购置及运用费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公用用车购置及运用费 公务接待费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
10.7   10.7   8 2.7 9.27       8.6   0.66
 
2016年预算数
合计 因公出国(境)费 公用用车购置及运用费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
5.25   3.25   3.25 2
 
 
 
 
 
政府性基金预算支出表
        单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
       
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
部门收支总表  
      单位:万元  
收入 支出  
项目 预算数 项目 预算数  
一、一般公共预算拨款收入 179.337 基本支出 159.337  
二、政府性基金预算拨款收入   项目支出 20  
三、事业收入        
四、事业单位经营收入        
五、其他收入        
         
         
         
         
本年收入合计 179.337 本年支出合计 179.337  
用事业基金弥补收支差额   结转下年    
上年结转        
         
收入总计 179.337 支出总计 179.337  
部门收入总表
                  单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般预算预算拨款收入 政府性基金拨款收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补 收支差额
2010301 行政运行 97.559   97.559          
2010302 一般行政管理事务 20   20          
2080502 事业单位离退休 61.778   61.778          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                           
 
 
部门支出总表
              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
2010301 行政运行 97.559 97.559        
2010302 一般行政管理事务     20      
2080502 事业单位离退休 61.778 61.778        
               
               
               
               
 
 
 
 

 
 
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